Chargé(e) Relations Fournisseurs et Gestion des Données AMP - Abidjan

Le titulaire du poste est chargé d’assurer de l'interface opérationnelle entre Mainland Group et l'ensemble de ses fournisseurs hévéa (planteurs individuels, coopératives, entreprises). Il garantit la qualité et la fiabilité des données fournisseurs, et veille à la conformité documentaire et au respect des procédures internes.

• 1 Création et activation des fournisseurs Créer les fournisseurs dans les différents logiciels du service Confirmer les tickets de livraison avant le premier paiement Vérifier la complétude documentaire du dossier d'identification fournisseur (ticket de pesée, mail/numéro rattaché pour les nouvelles coopératives)
• 2 Gestion des dossiers et données fournisseurs

Formation / Diplômes

Assurer la mise à jour quotidienne des informations fournisseurs Garantir la complétude et la lisibilité de toutes les informations réglementaires et commerciales Actualiser quotidiennement l'archivage électronique des dossiers fournisseurs Archiver électroniquement l'ensemble des contrats d'achat et avenants

• 3 Interface et relation fournisseurs Gérer les demandes documentaires des fournisseurs : avis de crédit, relevés, points de livraison, attestations Adapter le langage et la posture selon l'interlocuteur (planteur individuel, dirigeant de coopérative, responsable d'entreprise) Pratiquer une écoute active des sollicitations fournisseurs et orienter selon les sujets Remonter systématiquement au Chef de Service tous les litiges (non-paiements, erreurs RIB, blocages) Transmettre les points fournisseurs (relevés livraisons + règlements)
• 4 Communication des prix et informations commerciales Diffuser les prix officiels aux fournisseurs dès validation de la direction via les canaux officiels Communiquer les changements d'horaires, fermetures, et toute information utile à la communauté fournisseurs Demander confirmation visuelle de l'affichage des prix sur chaque site
• 5 Suivi des livraisons et règlements Confirmer auprès du fournisseur la méthode de paiement souhaitée Communiquer au fournisseur tous les mouvements sur son compte (paiements livraisons,) Suivre toute livraison non réglée jusqu'à son aboutissement et signaler les anomalies
• 6 Gestion des données de paiement Collecter et confirmer les RIB, changements de mode de paiement, procurations et délégations de pouvoir Transmettre les informations bancaires actualisées et fiables pour traitement Veiller à l'observation des instructions de paiement sous domiciliation Tenir à jour le registre des procurations et anticiper les renouvellements
• 7 Synchronisation tickets et traitement des anomalies Traiter les erreurs de ticket :

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