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Depuis 2009, SIDEM (ex SIRMEL) distribue une large gamme de produits conformes aux normes du marché électrique et parfaitement adaptée aux exigences de ses clients. La valeur ajoutée de SIDEM repose sur une sélection rigoureuse de nos fournisseurs, partenaires tous reconnus pour la qualité et la fiabilité de leurs produits ainsi que sur des équipes commerciale et SAV dynamique qui savent mettre en évidence les besoins de leurs clients pour mieux les accompagner dans leurs projets. Le conseil et le savoir-faire technique confèrent à SIDEM une notoriété reconnue par les professionnels de l'électricité qu'ils soient revendeurs, installateurs, intégrateurs, régies d'électricité ou industriels ainsi que les particuliers.
Nous recherchons un Agent de Recouvrement Senior (H/F) en CDI, temps plein. Le poste requiert plus de 5 ans d'expérience et est rattaché au Responsable Administration des Ventes.
: Piloter le recouvrement des créances clients de l'entreprise, sécuriser les encours et réduire les délais de paiement, dans le respect des procédures internes, des objectifs de trésorerie et de la qualité de la relation commerciale.
Responsabilités :
Recouvrement & Suivi des créances :
Suivre quotidiennement la balance âgée clients et identifier les comptes à risque. Relancer les clients par téléphone, email et courrier selon l'échéancier de recouvrement établi. Négocier les échéanciers de paiement et les plans d'apurement avec les clients en difficulté. Mettre en demeure les clients défaillants et engager les procédures de recouvrement contentieux. Assurer le suivi des dossiers en contentieux avec les avocats et huissiers. Analyser les causes des retards de paiement et proposer des actions correctives.
Gestion des risques clients :
Évaluer la solvabilité des nouveaux clients et proposer des limites de crédit en collaboration avec le Directeur Commercial. Réviser périodiquement les encours et limites de crédit accordés. Alerter la Direction sur les comptes présentant un risque élevé.
Gestion ERP X3 :
Mettre à jour les fiches clients et les statuts de recouvrement dans X3. Générer les relances et les états de balance âgée via le module Comptabilité/Clients de X3. Produire les rapports de suivi des impayés et les indicateurs de recouvrement (DSO, taux de recouvrement). Assurer le lettrage des comptes clients en lien avec l'équipe Comptabilité et Administration des Ventes.
Pilotage & Reporting :
Élaborer le tableau de bord mensuel du recouvrement à destination de la DAF. Suivre les objectifs de réduction du délai moyen de paiement (DSO). Contribuer à l'amélioration continue des procédures de recouvrement et de crédit client.
Relations professionnelles :
Responsable ADV – reporting direct, validation des actions de recouvrement contentieux. Équipe Commerciale – coordination sur la relation client et les conditions de paiement. Équipe Comptabilité – rapprochement des encaissements et lettrage des comptes clients. Clients – relance, négociation des échéanciers et gestion de la relation recouvrement. Cabinets d'avocats / huissiers – suivi et instruction des dossiers contentieux.
:
Formation Bac+3/5 en Finance, Comptabilité, Gestion ou équivalent. Expérience minimum de 5 ans sur une fonction de recouvrement ou de credit management en environnement B2B. Maîtrise du module Comptabilité/Clients de Sage X3 (atout). Maîtrise des techniques de négociation et de gestion des impayés ; connaissance des procédures judiciaires de recouvrement. Bureautique : Excel avancé, Word. Excellente expression orale et écrite. Langues : Français courant (obligatoire) – Anglais professionnel (atout). Qualités personnelles : Rigueur, ténacité, sens de la négociation, diplomatie, rapidité d'exécution.
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Positionnement — Votre lettre de motivation doit répondre à une seule question : pourquoi VOUS pour CE poste précis à CE moment ? Évitez les lettres génériques — une phrase sur ce que vous apportez spécifiquement vaut mieux que trois paragraphes généraux.
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GPF recrute un Agent de Recouvrement pour le compte de l’un de ses clients. 📋 Missions principales L’Agent de Recouvrement a pour mission de suivre le règlement des factures et de mener les actions nécessaires pour obtenir le paiement des créances clients tout en préservant la relation commerciale. Il intervient dès l
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