Open Roles

Gap Recruitment Services Limited, cabinet de recrutement de premier plan au Kenya, recherche pour le compte de ses clients des profils qualifiés pour deux postes clés.

Poste 1 : Debt Collections Officer - B2B collection

Notre client est un fabricant et fournisseur leader de solutions de nettoyage, d'assainissement et de maintenance, servant des clients industriels, commerciaux et institutionnels à travers l'Afrique. Ils fournissent des solutions d'hygiène de bout en bout, notamment des produits chimiques industriels et institutionnels (détergents, désinfectants, désinfectants), des équipements de nettoyage et des systèmes de dosage, ainsi que des services intégrés (nettoyage sous contrat, lutte antiparasitaire, solutions de blanchisserie et traitement de l'eau).

Le Debt Collections Officer sera responsable de la gestion et du recouvrement des créances B2B impayées tout en maintenant des relations solides et professionnelles avec les clients. Le rôle se concentrera sur la garantie d'un recouvrement rapide des dettes clients, la réduction des soldes en souffrance et des créances irrécouvrables, la résolution des litiges liés aux comptes et le soutien des objectifs de trésorerie et de fonds de roulement de l'entreprise.

Le candidat retenu travaillera en étroite collaboration avec les équipes Finance, Ventes, Service client, Opérations et les clients pour s'assurer que les factures sont correctement suivies, que les litiges sont résolus rapidement et que les conditions de paiement convenues sont respectées.

Responsabilités clés :

Gestion du recouvrement et des créances : Gérer un portefeuille assigné de comptes clients B2B et assurer le recouvrement rapide des soldes impayés. Surveiller les comptes clients et les rapports de vieillissement pour identifier les comptes en souffrance et à haut risque. Effectuer des suivis de recouvrement réguliers par appels téléphoniques, e-mails, réunions et correspondance écrite. Établir et maintenir des calendriers de recouvrement efficaces pour les comptes en souffrance. Obtenir des engagements de paiement clairs des clients et assurer le suivi pour garantir le respect de ces engagements. Escalader les comptes gravement en souffrance ou à haut risque conformément aux procédures de contrôle du crédit de l'entreprise. Tenir des registres précis de toutes les activités de recouvrement, des engagements clients, des litiges et des arrangements de paiement.

Rapprochement des comptes clients : Rapprocher régulièrement les comptes et relevés clients. Enquêter sur les écarts entre les registres de l'entreprise et les relevés clients. Suivre les paiements non alloués, les paiements insuffisants, les notes de crédit et les écarts de facturation. S'assurer que les comptes clients reflètent avec précision les factures, paiements, notes de crédit et ajustements. Travailler avec l'équipe financière pour résoudre rapidement les problèmes de rapprochement des comptes.

Facturation et résolution des litiges : Suivre les factures impayées et établir les raisons des retards de paiement. Identifier et escalader les litiges de facturation, les problèmes de prix, la documentation manquante, les problèmes de bons de commande et les demandes liées aux services. Liaison avec les équipes Ventes, Opérations, Service client et Finance pour résoudre les litiges clients. S'assurer que les litiges légitimes sont résolus rapidement pour éviter les retards de paiement inutiles. Suivre les factures litigieuses jusqu'à leur résolution et leur paiement.

Contrôle du crédit : Surveiller l'exposition au crédit des clients et leur comportement de paiement. Identifier les clients dont les habitudes de paiement indiquent un risque de crédit accru. Fournir des recommandations concernant les limites de crédit, les conditions de paiement et les actions de recouvrement le cas échéant. S'assurer que les clients respectent les conditions de crédit convenues. Soutenir la mise en œuvre des politiques et procédures de contrôle du crédit. Recommander l'escalade, la suspension du crédit ou une action en justice pour les comptes qui restent impayés de manière persistante, sous réserve de l'approbation de la direction.

Reporting et suivi des performances : Préparer des rapports réguliers sur le recouvrement des créances et les comptes clients. Fournir des mises à jour sur les soldes impayés, les comptes en souffrance, les engagements de recouvrement, les litiges et les progrès du recouvrement. Surveiller les indicateurs clés de recouvrement et les tendances de vieillissement. Mettre en évidence les comptes nécessitant une intervention de la direction. Fournir des prévisions de recouvrement précises au responsable financier. Maintenir des notes de recouvrement et une documentation de soutien à jour.

Collaboration interfonctionnelle : Travailler en étroite collaboration avec les équipes commerciales pour résoudre les problèmes de paiement des clients sans compromettre les relations commerciales. Coordonner avec les opérations et les équipes de service sur les litiges clients liés à la livraison ou à la performance des services. Liaison avec les équipes Finance et Comptabilité clients concernant la facturation, les allocations, les rapprochements et les ajustements de compte. Soutenir l'intégration des clients et l'évaluation du crédit en fournissant des informations sur l'historique des paiements si nécessaire.

Gestion de la relation client : Maintenir des relations professionnelles avec les clients tout au long du processus de recouvrement. Communiquer fermement mais diplomatiquement lors de la poursuite des dettes en souffrance. Comprendre les processus de paiement des clients, y compris les bons de commande, les flux de travail d'approbation, les exigences de soumission de factures et les cycles de paiement. Développer des relations efficaces avec les équipes de finance, d'approvisionnement et de comptabilité fournisseurs des clients pour faciliter le paiement en temps opportun.

Compétences et qualifications requises :

Solide compréhension des processus de contrôle du crédit et de recouvrement B2B. Bonne connaissance de la comptabilité clients et du rapprochement des comptes clients. Solides compétences numériques et analytiques. Excellentes compétences en communication verbale et écrite. Solides compétences en négociation et en persuasion.

Qualifications : Diplôme ou licence en Finance, Comptabilité, Administration des affaires, Commerce ou domaine connexe. Les qualifications professionnelles telles que CPA (K), ACCA ou équivalent seront un atout. Une formation pertinente en gestion du crédit ou en recouvrement est souhaitable.

Expérience : Au moins 3 ans d'expérience pertinente dans le recouvrement de créances B2B, le contrôle du crédit, la comptabilité clients ou un rôle financier connexe. Expérience de la gestion de recouvrement auprès de clients corporatifs, institutionnels, industriels ou commerciaux. Expérience démontrable dans la gestion de comptes en souffrance et litigieux. Expérience des rapprochements de comptes clients et de l'analyse de vieillissement. Expérience de travail avec les départements finance, approvisionnement et comptabilité fournisseurs au sein d'organisations clientes corporatives.

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Poste 2 : Unit Accountant - (Pré-ouverture d'hôtel)

Le comptable d'unité supervisera les opérations financières quotidiennes de la propriété. Pendant la phase de pré-ouverture, vous concevrez les flux de travail financiers, mettrez en œuvre les systèmes comptables et gérerez le suivi initial des achats. Après le lancement, vous dirigerez la budgétisation, les rapports financiers, la paie, la conformité fiscale et la gestion des flux de trésorerie. Ce poste relève directement du directeur général.

Responsabilités clés :

Phase de pré-ouverture : Mettre en place l'intégration du système de gestion immobilière (PMS) et des systèmes comptables. Établir des contrôles internes et des procédures opérationnelles pour tous les départements. Suivre les dépenses de pré-ouverture par rapport au budget de lancement approuvé. Aider à l'enregistrement des fournisseurs et à la validation des achats.

Opérations quotidiennes et rapports : Préparer les états financiers mensuels, les comptes de résultat et les bilans. Gérer les comptes clients et fournisseurs, en assurant les paiements aux fournisseurs et la facturation des clients en temps opportun. Superviser les rapprochements de clôture de nuit quotidiens et les rapprochements bancaires. Superviser les processus d'audit des revenus pour les chambres, la restauration et les autres sources de revenus.

Conformité et stratégie : Assurer la pleine conformité avec les réglementations fiscales de la KRA, y compris la TVA, la PAYE et la retenue à la source. Gérer le traitement de la paie et les déductions légales. Coordonner les audits internes et externes annuels. Analyser les données financières pour fournir à l'équipe de direction des informations exploitables sur les économies de coûts.

Qualifications requises : Licence en comptabilité, finance ou domaine connexe. Qualification de comptable public certifié (CPA-K) ou ACCA. Minimum de 3 à 5 ans d'expérience en comptabilité, spécifiquement dans le secteur de l'hôtellerie (hôtels ou appartements avec services). Maîtrise des logiciels hôteliers (par exemple, Opera, Fidelio ou Sun Systems) et des progiciels comptables standard (QuickBooks, Sage). Solide compréhension des lois fiscales kenyanes et de la conformité statutaire. Excellentes compétences analytiques, Excel et de communication. Expérience en pré-ouverture dans l'hôtellerie – un atout.

Ce que nous offrons : Salaire et avantages compétitifs. Opportunité de façonner un département financier à partir de zéro. Croissance de carrière au sein d'une marque hôtelière en expansion.

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Méthode de candidature : Utilisez le(s) lien(s) ci-dessous

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